Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	9.900,00	43388	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2372	2372	100560

Dados do empenho de número 01030075

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: DTC CONSTRUCOE S E SERVICOS E IRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '43.23.PE.DS.'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0061 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.070 - Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: contratação de serviços de locação e frete de veículos automotores, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Ipaporanga, fundamentado no processo licitatório modalidade pregão presencial nº 43.23.PE.DS e contrato nº 4323PEDS7SS celebrado entre as partes.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030075	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	274.080,00
08040020	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	9.900,00
08040026	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.840,00
08040025	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	9.900,00
10040056	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	9.900,00
22040005	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	9.900,00
22040007	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.840,00
08050015	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	9.900,00
08050017	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	4.840,00
08050016	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	9.900,00
14050022	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	9.900,00
14050023	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	9.900,00
14050020	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	4.840,00

Prefeitura Municipal de Ipaporanga ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE