Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	250,00	44037	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2372	2372	100560

Dados do empenho de número 10040003

Empenho feito em 10/04/2024
Tipo: Estimativo
Credor: AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR A DE EQUIPAMEN TOS LTDA - EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '21.23.PE-DS-SRP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0181 - Assistência de Saúde Pública
Projeto / Atividade: 2.080 - Ações de Gestão da Média e Alta Complexi dade Ambulatorial e Hospitalar
Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: aquisição de material permanente, tais como Armários, arquivos, birôs, cadeiras, estantantes mesa e outros, destinados a atender as necesisdades do Hospital Municipal Dra. Francy Frota no Municipio de Ipaporanga-Ce., conforme Pregão nº 21.23.PE-DS-SRP e contrato nº 2123PEDS30SS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10040003	10 de abril de 2024	Empenho	Realizado	250,00
29040072	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	250,00
15050040	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	250,00

Prefeitura Municipal de Ipaporanga ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE