Prefeitura Municipal de Ipaumirim ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 11040025
- Data da liquidação: 11/04/2024
- Valor: 9.684,00 R$
- Nota fiscal: 10557
- Série da nota fiscal: 001
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 10/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240410495121000105550010000105571164277532
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ALCOOL 70% 1000ML | 120,00 | UNIDADE | 804,00 | |
| ÁLCOOL GEL 500G | 120,00 | UNIDADE | 780,00 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 40G | 200,00 | UNIDADE | 410,00 | |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/500 UND 9 FIOS | 150,00 | PACOTE | 1.200,00 | |
| ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5 | 60,00 | UNIDADE | 420,00 | |
| FITAS REAGENTES PARA GLICEMIA C / 50 UND | 50,00 | CAIXA | 1.200,00 | |
| GAZE HIDROFILA 91 X 91 TIPO QUEIJO 9 FIOS | 80,00 | UNIDADE | 1.240,00 | |
| PAPEL TOALHA CX C/ 2000 FLS | 30,00 | CAIXA | 930,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML S/F | 360,00 | UNIDADE | 1.296,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO 0,9 250ML S/F | 360,00 | UNIDADE | 1.404,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.684,00 | 30115 | Banco do Brasil S.A. | LAVRAS/CE | 0940 | 247758 |