Dados do pagamento de número 28030055
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 10.590,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.425,10 | 32801 | Banco do Brasil S.A. | LAVRAS/CE | 0940 | 11233X |
Dados do empenho de número 02010104
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0007 - Programa de Manutençao do Cmca
- Projeto / Atividade: 2.074 - Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CIDADANIA DE IPAUMIRIM/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010104 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
| 29010024 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.790,00 |
| 30010021 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.790,00 |
| 28020060 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.590,00 |
| 29020110 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.590,00 |
| 27030024 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.590,00 |
| 28030055 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.590,00 |
| 29040032 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.590,00 |
| 30040002 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.590,00 |