Dados do pagamento de número 28030067
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 9.884,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.693,93 | 32806 | Banco do Brasil S.A. | LAVRAS/CE | 0940 | 104639X |
Dados do empenho de número 02010123
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADOS) DE IPAUMIRIM/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010123 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 110.000,00 |
| 29010036 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.884,00 |
| 30010028 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.884,00 |
| 28020049 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.884,00 |
| 29020099 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.884,00 |
| 27030037 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.884,00 |
| 28030067 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.884,00 |
| 29040061 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.884,00 |
| 30040071 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.884,00 |