Prefeitura Municipal de Ipaumirim ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06050004
- Data do pagamento 06/05/2024
- Valor 240,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 240,00 | 50605 | Banco do Brasil S.A. | LAVRAS/CE | 0940 | 11233X |
Diárias
- Beneficiado: LUCAS PAULINO SANTANA
- Número da portaria: 2024429003
- Data da portaria: 29/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 07/05/2024
- Final 08/05/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 120,00 R$
- Valor total: 240,00 R$
- Motivo CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E CARTÃO MAIS INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 2024.4.29.003, DE 29 DE ABRIL DE 2024.
Dados do empenho de número 01040043
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J LIMA ALENCAR - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.037 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SERVIDOR COM LIBERAÇÃO DE TERMINAL SERVER (TS), PARA ACESSO REMOTO A PROGRAMAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPAUMIRIM/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.04.01-0001.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040043 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
29040009 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
02050002 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |