Prefeitura Municipal de Ipaumirim ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15050012
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 12.200,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.200,12 | 30115 | Banco do Brasil S.A. | LAVRAS/CE | 0940 | 247758 |
Dados do empenho de número 14050001
- Empenho feito em 14/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VICTOR WILBY L OPES DE FREITA S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.089 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO 1: WORKSHOP IGNIÇÃO - UNIDADE GESTÃO DO CLIENTE, A SER REALIZADO PELO SEBRAE/CE, CONFORME PORTARIA Nº 2024.5.14.001, DE 14 DE MAIO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14050001 | 14 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 130,00 |
| 14050020 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 130,00 |
| 15050023 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 130,00 |