Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 18030026
- Data da liquidação: 18/03/2024
- Valor: 14.404,76 R$
- Nota fiscal: 114270
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 14/03/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240341600131000197550010001142701125771325
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AÇÚCAR CRISTAL | 117,00 | QUILO | 652,86 | |
| ARROZ | 532,00 | QUILO | 3.697,40 | |
| BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL | 592,00 | PACOTE | 2.912,64 | |
| BISCOITO MAIZENA, TIPO MARIA | 126,00 | PACOTE | 677,88 | |
| COLORIFICO - 100G | 137,00 | PACOTE | 112,34 | |
| FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 | 189,00 | QUILO | 1.689,66 | |
| FLOCÃO DE MILHO | 477,00 | PACOTE | 853,83 | |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL- | 14,00 | QUILO | 444,36 | |
| MACARRÃO TIPO ESPAGUETE FINO | 420,00 | PACOTE | 2.112,60 | |
| ÓLEO DE SOJA PURO 900ML | 45,00 | GARRAFA | 490,05 | |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, | 126,00 | PACOTE | 716,94 | |
| SAL REFINADO- | 34,00 | QUILO | 44,20 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.404,76 | 7658 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 173320 |