User

Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 16040006



  • Data da liquidação: 16/04/2024
  • Valor: 3.385,94 R$
  • Nota fiscal: 451
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 15/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LINGUA COM 100 UND 10,00 CAIXA 62,00
AGUA OXIGENADA LT 15,00 UNIDADE 95,25
ALCOOL ABSOLUTO 99,5% 1L 10,00 LITRO 106,70
ALCOOL ETÍLICO ANTISSÉPTICO 70% 1L 40,00 LITRO 288,40
ALCOOL GEL 70% 1L 40,00 LITRO 403,60
ELÁSTICO BORRACHA TUBO LÁTEX TRIPA GARROTE 3M 1,00 UNIDADE 15,58
EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO 150,00 UNIDADE 249,00
EQUIPO MACROGOTA 125,00 UNIDADE 98,75
ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL CAIXA C/100 UND 7,00 CAIXA 212,94
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML 150,00 FRASCO 249,00
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML 150,00 FRASCO 216,00
GRAU CIRÚRGICO (SACO PARA AUTOCLAVE) 250X100 . 5,00 ROLO 605,25
LAMINAS PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA 26X76MM CAIXA COM 50 UNIDADES 10,00 CAIXA 61,40
LUGOL 2% LT 7,00 LITRO 686,07
PORTA LÂMINAS PARA CITOLOGIA CAPACIDADE 3 LÂMINAS 100,00 UNIDADE 36,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.385,94 16838 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4543 160121

visibility Visualizar detalhes do empenho