Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 23040039
- Data da liquidação: 23/04/2024
- Valor: 6.970,50 R$
- Nota fiscal: 10458
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 18/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
-
Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240413414166000104550010000104581000106840
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| DEXAMETASONA 4MG AMP | 400,00 | UNIDADE | 1.376,00 | |
| DIAZEPAM 10MG AMP | 100,00 | UNIDADE | 177,00 | |
| DIMETICONA FR GTS | 10,00 | UNIDADE | 26,90 | |
| ENOXAPARINA, DOSAGEM: 40 MG/0,4 ML. | 10,00 | AMPOLA | 281,10 | |
| KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - POMADA 30G | 10,00 | UNIDADE | 260,30 | |
| MIDAZOLAM 5MG/ML AMP | 40,00 | UNIDADE | 190,80 | |
| SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML | 500,00 | BOLSA | 4.160,00 | |
| SULFATO DE SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG COM 200 DOSES | 10,00 | UNIDADE | 270,40 | |
| TRAMADOL 50MG AMP | 100,00 | UNIDADE | 228,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.970,50 | 13774 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 160121 |