Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040012
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 2.840,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.703,68 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 172758 |
Dados do empenho de número 02010075
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A AMARO F DA S ILVA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '017.23-PE-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010075 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.520,00 |
| 23010002 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.840,00 |
| 09020032 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.840,00 |
| 21020002 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.840,00 |
| 22020002 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.840,00 |
| 26030029 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.840,00 |
| 11040012 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.840,00 |