Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020025
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 2.273,62 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.273,62 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 160121 |
Dados do empenho de número 08010005
- Empenho feito em 08/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A F P DOS SANT OS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '052.23-PE-DIV'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0271 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DO TIPO QUENTINHAS, EMBALADAS EM MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010005 | 8 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.273,62 |
| 20020009 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.273,62 |
| 20020025 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.273,62 |