Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020003
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 2.158,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.158,50 | 18359 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 172731 |
Dados do empenho de número 08010006
- Empenho feito em 08/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A F P DOS SANT OS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '052.23-PE-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DO TIPO QUENTINHAS, EMBALADAS EM MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECUSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010006 | 8 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.158,50 |
| 20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.158,50 |
| 20020003 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.158,50 |