Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030073
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 9.560,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.560,00 | 13795 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 135623 |
Dados do empenho de número 02010298
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - COM - 7 0% INF CRECHE (DIR ADMINISTR AT)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0371 - Educacao Infantil
- Projeto / Atividade: 2.048 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
- Histórico: VENCIMENTOS E SALÁRIOS, da Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, 70% INFANTIL CRECHE DIREÇÃO ADMINISTRAÇÃO, lotados na Secretaria de Educação, durante o corrente Exercício Financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010298 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,01 |
| 31010086 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.196,00 |
| 31010053 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.196,00 |
| 29020086 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.064,00 |
| 29020237 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.064,00 |
| 28030338 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.563,33 |
| 28030073 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.563,33 |