Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040256
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 1.755,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.755,60 | 13795 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 0085804 |
Dados do empenho de número 02010417
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - EFET - SECRETARIA DE SAÚDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0271 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção das Ações da Sec. de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 13º SALÁRIO, da Folha de Pagamento de Servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, durante o corrente Exercício Financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010417 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,13 |
| 31010201 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.452,00 |
| 09020189 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.452,00 |
| 29020356 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.565,32 |
| 08030083 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.565,32 |
| 28030267 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.755,60 |
| 10040256 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.755,60 |