Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.856,30	13774	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	4543	0085804

Dados do empenho de número 26020005

Empenho feito em 26/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: CMF DISTRIBUID ORA DE MEDICAM ENTOS LTDA-EPP .
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '055.23-PE-FMS'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0271 - Programa de Acoes Basicas de Saude
Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
26020005	26 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	1.856,30
08030014	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.856,30
19040036	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.856,30

Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE