Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040017
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 841,03 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 841,03 | 41701 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 172774 |
Dados do empenho de número 16020012
- Empenho feito em 16/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '051.23-PE-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0136 - Supervisao e Coordenacao Superior
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SUPLEMENTANDO O EMPENHO 09010019. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16020012 | 16 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 05030002 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.715,00 |
| 05030033 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.715,00 |
| 18030021 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.076,02 |
| 18030002 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.076,02 |
| 02040013 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.985,99 |
| 02040002 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.985,99 |
| 16040016 | 16 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 8.381,96 |
| 17040017 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 841,03 |
| 17040020 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 841,03 |