Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030017
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 4.425,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.336,50 | 30802 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 51748 |
Dados do empenho de número 22010004
- Empenho feito em 22/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ACANTO CENTER E CIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistencia Social e Traba
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0237 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de hospedagens para tecnicos que realizarão trabalhos junto a Secretaria de Assistência Social e Trabalho no municipio de Ipueiras Ceara.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010004 | 22 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.425,00 |
| 07030012 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.425,00 |
| 08030017 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.425,00 |