Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040044
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 8.254,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.254,70 | 13774 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 160121 |
Dados do empenho de número 18030012
- Empenho feito em 18/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CMF DISTRIBUID ORA DE MEDICAM ENTOS LTDA-EPP .
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '059.23-PE-FMS'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0276 - Assistencia Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACÍLIO MOTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030012 | 18 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 8.212,75 |
| 08040005 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.212,75 |
| 10040059 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.212,75 |