Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030068
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 501.428,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 456.720,64 | 13795 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 135623 |
Dados do empenho de número 01020213
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - COM - 7 0% FUND (DIREÇ ÃO ADMINISTRAÇ ÃO)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0331 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.044 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
- Histórico: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, da Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, 70% FUNDAMENTAL DIREÇÃO ADMINISTRAÇÃO, lotados na Secretaria de Educação, durante o corrente Exercício Financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020213 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,42 |
| 29020230 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 923,33 |
| 29020082 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 923,33 |
| 28030332 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.015,33 |
| 28030070 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.015,33 |