Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040036
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 7.040,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.040,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 0085804 |
Dados do empenho de número 05040006
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EXPRESSO DISTR IBUIDORA EIREL I
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '057.23-PE-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administração e finanças do município de Ipueiras - Ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040006 | 5 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 574,16 |