Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040038
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 6.401,79 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.401,79 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 182087 |
Dados do empenho de número 05040019
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JEFFERSON OLIV EIRA SALES CAR VALHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO À APRECE EM FORTALEZA/CE, NO DIA 08/04/2024 À 09/04/2024, A FIM DE PARTICIPAR NO ATENDIMENTO PRESENCIAL DO FNDE, RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS E ATENDIMENTO PRESENCIAL NA ALTERNATIVA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040019 | 5 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 160,00 |
| 05040010 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 160,00 |
| 08040001 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,00 |