Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	495,00	41907	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	4543	0085804

Diárias

Beneficiado: JOSE GOMES BEZERRA
Número da portaria: 029
Data da portaria: 05/03/2024
Destino: FORTALEZA, SOBRAL E CRATEÚS - CE
Início 05/03/2024
Final 15/03/2024
Quantidade 11,00
Valor unitário: 45,00 R$
Valor total: 495,00 R$
Motivo Concessão de diárias destinadas ao servidor civil da administração municipal de Ipueiras, ocupante do cargo de motorista, para se deslocar a serviço da Secretaria de Saúde do município para as respectivas cidades:CRATEÚS(08/03,09/03,17/03, e 22/03)SOBRAL(06/03,10/03,18/03 e 24/03) FORTALEZA(05/03,14/03 e 20/03 ), conforme portarias em anexo.

Dados do empenho de número 05030042

Empenho feito em 05/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOSE GOMES BEZ ERRA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0271 - Programa de Acoes Basicas de Saude
Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção das Ações da Sec. de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: Concessão de diárias destinadas ao servidor civil da administração municipal de Ipueiras, ocupante do cargo de motorista, para se deslocar a serviço da Secretaria de Saúde do município para as respectivas cidades:CRATEÚS(08/03,09/03,17/03, e 22/03)SOBRAL(06/03,10/03,18/03 e 24/03) FORTALEZA(05/03,14/03 e 20/03 ), conforme portarias em anexo.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05030042	5 de março de 2024	Empenho	Realizado	495,00
25030012	25 de março de 2024	Liquidação	Realizado	495,00
19040051	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	495,00

Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE