Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040012
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 495,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 495,00 | 42303 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 0085804 |
Diárias
- Beneficiado: ANTÔNIO LEANDRO MARQUES DE MESQUITA
- Número da portaria: 035
- Data da portaria: 06/03/2024
- Destino: FORTALEZA, SOBRAL E CRATEÚS - CE
- Início 06/03/2024
- Final 16/03/2024
- Quantidade 11,00
- Valor unitário: 45,00 R$
- Valor total: 495,00 R$
- Motivo Concessão de diárias destinadas ao servidor civil da administração municipal de Ipueiras, ocupante do cargo de motorista, para se deslocar a serviço da Secretaria de Saúde do município para as respectivas cidades nas respectivas datas: CRATEÚS (06/03, 14/03, 19/03, 27/03 e 29/03), SOBRAL (09/03, 11/03, 16/03,01/04 e 03/04), FORTALEZA (24/03), conforme portarias em anexo.
Dados do empenho de número 06030022
- Empenho feito em 06/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTÔNIO LEANDR O MARQUES DE M ESQUITA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0271 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção das Ações da Sec. de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Concessão de diárias destinadas ao servidor civil da administração municipal de Ipueiras, ocupante do cargo de motorista, para se deslocar a serviço da Secretaria de Saúde do município para as respectivas cidades nas respectivas datas: CRATEÚS (06/03, 14/03, 19/03, 27/03 e 29/03), SOBRAL (09/03, 11/03, 16/03,01/04 e 03/04), FORTALEZA (24/03), conforme portarias em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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06030022 | 6 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 495,00 |
03040035 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 495,00 |
23040012 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 495,00 |