Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	17.243,13	13774	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	4543	160121

Dados do empenho de número 28030006

Empenho feito em 28/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - EFET - ATENÇÃO PRIMÁR IA EM SAÚDE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0271 - Programa de Acoes Basicas de Saude
Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: a Complementação ao Empenho nº 02010377, referente a VENCIMENTOS E SALÁRIOS, da Folha de Pagamento de Servidores Efetivos, ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, lotados na Secretaria de Saúde, durante o corrente Exercício Financeiro.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
28030211	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	255.699,32
28030214	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	302,47
28030006	28 de março de 2024	Empenho	Realizado	750.000,01
28030032	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	255.699,32
05040043	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	302,47
30040381	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	248.014,41
30040073	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	248.014,41

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