Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050052
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 605,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 605,99 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 172731 |
Dados do empenho de número 16040026
- Empenho feito em 16/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '051.23-PE-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0438 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção da Iluminação Pública Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONFORME CONTRATO 20240121 E PREGÃO 051.23-PE-DIV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16040026 | 16 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
| 02050031 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 252,00 |
| 02050032 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 605,99 |
| 03050051 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 252,00 |
| 03050052 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 605,99 |
| 16050006 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 617,00 |
| 16050042 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 220,00 |
| 16050041 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 617,00 |
| 16050005 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 220,00 |