Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	53.138,63	0	Banco do Brasil S.A.	IPUEIRAS	4543	93378
N/A	Cheque	3.667,79	230870	Banco do Brasil S.A.	IPUEIRAS	4543	93378

Dados do empenho de número 00000001

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DOS VEREA DORES DA CMI.
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ipueiras
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0101 - Acao Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, ADICIONAIS, E DEMAIS VANTAGENS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000001	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	500.000,00
00000013	28 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	90.736,69
00000013	28 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	90.736,69
00000036	25 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	90.736,69
00000036	25 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	90.736,69
00000072	30 de março de 2022	Pagamento	Realizado	90.736,69
00000066	30 de março de 2022	Liquidação	Realizado	90.736,69
00000116	29 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	90.736,69
00000102	29 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	90.736,69
00000128	27 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	90.736,69
00000148	27 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	90.736,69
00000211	30 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	46.316,55
00000185	30 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	46.316,55

Câmara Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE