Prefeitura Municipal de Irauçuba ( 01/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030083
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 238,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 238,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4149-1 | 4149 | 155837 |
Dados do empenho de número 01030076
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - NASF
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Saúde em Foco
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: anuênios e horas extra, da folha de pagamento, de pessoal civil, que está vinculados ao FMS/NASF, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030076 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 28030061 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.812,02 |
| 28030085 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.812,02 |
| 30040097 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.812,02 |
| 30040122 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.812,02 |