Prefeitura Municipal de Itaiçaba ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 03/05/2024, Data menor ou igual a 03/06/2024 ). Total das despesas: R$ 184.777,68.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Folha de pagamento

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 03/05/2024

49 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 184.777,68

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
03/05/2024	124.02	CONSIGNADOS BRADESCO	XX.X46.948/3865-XX BANCO BRADESCO S.A	Realizado	VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO, SECRETARIA DE SAUDE PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	519,52
03/05/2024	124.02	CONSIGNADOS BRADESCO	XX.X46.948/3865-XX BANCO BRADESCO S.A	Realizado	VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO, SECRETARIA DE SAUDE PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	853,03
03/05/2024	124.02	CONSIGNADOS CEF	XX.X34.074/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO, SECRETARIA DE SAUDE PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	5.131,88
03/05/2024	124.02	CONSIGNADOS INSS	XX.X79.036/0001-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL	Realizado	PAGAMENTO NESTA DATA REF INSS NF Nº53 SIM CONSTRUÇÕES E ELITRIFICAÇÕES LTDA.	1.590,76
03/05/2024	124.02	CONSIGNADOS IRRF-FOPAG	XX.X03.769/0001-XX SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PL ANEJ.	Realizado	REPASSE NESTA DATA REF IRRF-FOPAG SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE, COMP. ABRIL/2024.	427,68
03/05/2024	124.02	CONSIGNADOS IRRF-FOPAG	XX.X03.769/0001-XX SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PL ANEJ.	Realizado	REPASSE NESTA DATA REF IRRF-FOPAG SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO ESPECIALIDADES, MEDICOS PLANTONISTAS, PSF E UNIDADE MISTA, COMP. ABRIL/2024.	14.084,71
03/05/2024	124.02	CONSIGNADOS IRRF-SERVIÇOS	XX.X03.769/0001-XX SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PL ANEJ.	Realizado	REPASSE DE IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP 04/2024.	164,33
03/05/2024	124.02	CONSIGNADOS IRRF-SERVIÇOS	XX.X03.769/0001-XX SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PL ANEJ.	Realizado	REPASSE DE IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP 04/2024.	424,03
03/05/2024	124.02	CONSIGNADOS ISSQN	XX.X03.769/0001-XX SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PL ANEJ.	Realizado	PAGAMENTO NESTA DATA REF RETENÇÃO DE ISS REF NF Nº53- SIM CONSTRUÇÕES.	1.136,26
03/05/2024	124.02	SINDSAUDE	XX.X46.638/0001-XX SIND EMPREGADO S ESTAB DE SER VICOS DE SAUDE NO EST CEARA	Realizado	PAGO AO SINDSAUDE VALOR DA CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDA NO ATO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO, SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	134,30

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