DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 02050009
- Data da liquidação: 02/05/2024
- Valor: 45.450,46 R$
- Nota fiscal: 53
- Tipo da nota: Serviço
- Emissão da nota fiscal: 02/05/2024
Item da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM MANUTENÇÃO PREVENT | 1,00 | MÊS | 45.450,46 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 42.723,44 | 2424 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1118374 |