Prefeitura Municipal de Itaiçaba ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040032
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 1.512,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.508,67 | 210816 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1130587 |
Dados do empenho de número 31010009
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: HIAGOWILLIAN C OMERCIO DE COM BUSTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-24-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura, Indústria,
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ITAIÇABA-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E PREGÃO Nº 001-24-PE E CONTARTO Nº20240131004.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010009 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 47.045,00 |
| 15020002 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.385,14 |
| 16020004 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.385,14 |
| 22020012 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.156,93 |
| 27020016 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.156,93 |
| 01030011 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.785,11 |
| 04030014 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.785,11 |
| 12030018 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.391,98 |
| 14030014 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.391,98 |
| 27030007 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.120,50 |
| 27030011 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 27030005 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 27030007 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.120,50 |
| 08040001 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 2.893,04 |
| 09040017 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.512,30 |
| 10040032 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.512,30 |