Dados do pagamento de número 08050005
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 188,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 188,51 | 210816 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1055984 |
Dados do empenho de número 31010016
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: HIAGOWILLIAN C OMERCIO DE COM BUSTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-24-PE'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Assistência Social, Trabal
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0205 - Assistência Social.
- Projeto / Atividade: 2.061 - Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DE ITAIÇABA-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E PREGÃO Nº 001-24-PE E CONTARTO Nº20240131007 .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010016 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.516,24 |
| 15020003 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 149,84 |
| 16020002 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 149,84 |
| 22020013 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 165,19 |
| 22020008 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 165,19 |
| 01030008 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 184,18 |
| 04030012 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 184,18 |
| 12030014 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 170,02 |
| 13030057 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 170,02 |
| 27030012 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 325,31 |
| 02040005 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 325,31 |
| 23040004 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 389,89 |
| 24040005 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 389,89 |
| 06050022 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 188,96 |
| 08050005 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 188,96 |