Dados do pagamento de número 21020019
- Data do pagamento 21/02/2024
- Valor 2.118,03 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.118,03 | 22102 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 31010032
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQU IPAMENTOS DE I NFORMATICA LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-018-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA-CE, CONFORME PREGAO N. PE-018-2023-DIV
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010032 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.118,03 |
| 08020006 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.118,03 |
| 21020019 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.118,03 |