Dados do pagamento de número 04010028
- Data do pagamento 04/01/2024
- Valor 34.706,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30.265,73 | 160001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 02010090
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADES MISTA/HOSPITAL, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010090 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 34.706,80 |
| 04010015 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.706,80 |
| 04010028 | 4 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.706,80 |