Dados do pagamento de número 29020058
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 8.618,33 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.701,42 | 160001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1055984 |
Dados do empenho de número 02010101
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura, Indústria,
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, IND. COM. E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010101 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 215.000,00 |
31010056 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.198,66 |
31010070 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.198,66 |
29020013 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 38.896,27 |
29020015 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 38.896,27 |
27030046 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.578,19 |
27030071 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.578,19 |