Dados do pagamento de número 29020047
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 6.896,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.597,73 | 160001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1184113 |
Dados do empenho de número 02010105
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria de Educação, Cultura, Desport
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.035 - Funcionamento Administrativo da Secretaria
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010105 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 31010075 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.536,00 |
| 31010058 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.600,00 |
| 31010061 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.536,00 |
| 31010072 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.600,00 |
| 29020041 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.549,00 |
| 29020048 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.549,00 |
| 29020049 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.600,00 |
| 29020042 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.600,00 |
| 27030054 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.124,00 |
| 27030053 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.600,00 |
| 27030081 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.124,00 |
| 27030080 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.600,00 |