Dados do pagamento de número 29020065
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 3.466,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.876,80 | 160001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1119710 |
Dados do empenho de número 02010108
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0204 - Assistência a Criança e Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE PRIMEIRA INAFANCIA NO SUAS PPIS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010108 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 31010064 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.447,47 |
| 31010083 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.447,47 |
| 29020068 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.824,00 |
| 29020055 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.824,00 |
| 27030066 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.236,00 |
| 27030100 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.236,00 |