Dados do pagamento de número 06030037
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 4.847,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.789,03 | 168386 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 22010017
- Empenho feito em 22/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: F3 FARMA DISTR IBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-039-2023-SES'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSEFA MARIA DA CONCEUÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. PE-039-2023-SES
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010017 | 22 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.155,14 |
| 26020009 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.068,10 |
| 27020019 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.239,84 |
| 27020020 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.847,20 |
| 06030048 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.068,10 |
| 06030038 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.239,84 |
| 06030037 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.847,20 |