Dados do pagamento de número 06030032
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 107.314,58 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 101.304,97 | 433330 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1130587 |
Dados do empenho de número 01020030
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ATOS GESTAO AM BIENTAL E SERV ICOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: 'TP-004-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura, Indústria,
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0002 - Serviços Públicos
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: NONA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA A EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004-2023, CONTRATO Nº 20230525001, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020030 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 107.314,58 |
| 01030026 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 107.314,58 |
| 06030032 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 107.314,58 |