Dados do pagamento de número 02040020
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 943,18 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 650,71 | 160001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 583669 |
Dados do empenho de número 01020040
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Atenção Básica.
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutencao das Acoes Basicas de Saude
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF-PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020040 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 90.000,00 |
| 29020071 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.789,99 |
| 29020072 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 943,18 |
| 06030061 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.789,99 |
| 06030062 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 943,18 |
| 27030100 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 943,18 |
| 27030099 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.347,29 |
| 02040020 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 943,18 |
| 02040019 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.347,29 |