Dados do pagamento de número 06030059
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 7.113,19 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.003,72 | 160001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 583669 |
Dados do empenho de número 01020037
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO/HOSPITAL-PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020037 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 29020066 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.702,73 |
| 29020067 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.113,19 |
| 06030058 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.702,73 |
| 06030059 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.113,19 |
| 27030096 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.702,73 |
| 27030097 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.113,19 |
| 02040017 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.113,19 |
| 02040016 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.702,73 |
| 30040135 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.610,73 |
| 30040137 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.929,19 |
| 07050034 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.610,73 |
| 07050036 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.929,19 |