Dados do pagamento de número 20030040
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 450,00 | 525039 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1130579 |
Diárias
- Beneficiado: FRANK GOMES FREITAS
- Número da portaria: 2024031301
- Data da portaria: 13/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 14/03/2024
- Final 14/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 450,00 R$
- Valor total: 450,00 R$
- Motivo VIAGEM
Dados do empenho de número 13030005
- Empenho feito em 13/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANK GOMES FR EITAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024,PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PE-DE-MEIA NO CEARA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº2024.03.13.001/GABPREF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13030005 | 13 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 450,00 |
| 13030006 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 20030040 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 450,00 |