Dados do pagamento de número 21030001
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 6796 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1055984 |
Diárias
- Beneficiado: TANNARA MAIA BRAGA
- Número da portaria: 2024022703
- Data da portaria: 27/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 29/02/2024
- Final 29/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 200,00 R$
- Valor total: 200,00 R$
- Motivo VIAGEM
Dados do empenho de número 27020006
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: TANNARA MAIA B RAGA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Assistência Social, Trabal
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0205 - Assistência Social.
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ORDINARIO DO COEGEMAS REORDENAMENTO E O PAPEL DA GESTAO MUNICIPAL NA EXECURÇÃO DO PROGRAMA PRIEMIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº2024.02.27.003/GABPREF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020006 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 27020024 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 21030001 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |