Dados do pagamento de número 27030019
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 3.015,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.978,83 | 32701 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1050397 |
Dados do empenho de número 15030001
- Empenho feito em 15/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: F A DE LIMA AU TOPEÇAS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-013-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES DO TIPO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE ITAIÇABA-CE, VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-MAC, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACAS PNJ 9083, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº PE013-2023-DIV
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15030001 | 15 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 4.369,60 |
| 20030002 | 20 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 1.354,59 |
| 21030002 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.015,01 |
| 27030019 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.015,01 |