Dados do pagamento de número 27030018
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 442,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 436,70 | 28029 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1050397 |
Dados do empenho de número 15030002
- Empenho feito em 15/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPERFIO COMER CIO DE PRODUTO S MEDICOS E HO SPITALARES LTD A ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-039-2023-SES'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGAO N. PE-039-2023-SES
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15030002 | 15 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 442,00 |
| 21030012 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 442,00 |
| 27030018 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 442,00 |