Dados do pagamento de número 27030051
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 38,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 38,90 | 620041 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1055984 |
Dados do empenho de número 07030007
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-24-PE'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Assistência Social, Trabal
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0205 - Assistência Social.
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PP 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIÇABA-CE, CONFORME PREGAO Nº004-24-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030007 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 38,90 |
| 21030021 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 38,90 |
| 27030051 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 38,90 |