Dados do pagamento de número 22030006
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 4.569,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.569,85 | 270873 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 11030012
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JBR DISTRIBUID ORA E SERVICOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(MAC), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20240104003.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030012 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 4.569,85 |
| 22030007 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.569,85 |
| 22030006 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.569,85 |