Dados do pagamento de número 26030003
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 8.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.400,00 | 1203118 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1184113 |
Dados do empenho de número 27030005
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27030005 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 42.994,70 |
| 27030078 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.920,90 |
| 27030077 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.073,80 |
| 27030114 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.920,90 |
| 27030113 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.073,80 |