Dados do pagamento de número 04040059
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 371,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 366,80 | 57447 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 01040009
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CENTRAL DAS FR ALDAS DISTRIBU IDORA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-24-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E CONTROLADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE-SETOR DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGAO N. 005-24-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040009 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 371,25 |
| 04040002 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 371,25 |
| 04040059 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 371,25 |