Dados do pagamento de número 08040014
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 2.105,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.080,61 | 40801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1130560 |
Dados do empenho de número 01040011
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A V P DE ARAUJ O LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-052-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 003 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0600 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº PE-052-2023-DIV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 3.484,71 |
| 03040006 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.484,71 |
| 08040007 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.484,71 |